El curso SAP MM Devolución a proveedor se inicia con la petición de devolución de un artículo a un proveedor.
La actividad inicial es solicitar una autorización de devolución (RMA) del proveedor. Este paso es manual y el número de RMA se debe indicar en el campo de texto del pedido de devolución. A continuación, el comprador crea un pedido de devolución en el sistema. El pedido de devolución se similar a un pedido estándar, salvo por el indicador de devolución que define la devolución para permitir el envío de los artículos de vuelta al proveedor.
La confirmación de pedido de devolución se envía al proveedor y la devolución se envía de vuelta al departamento de expedición donde se efectuó el picking de los artículos, junto con una nota de entrega. Cuando el departamento de expedición crea la entrega, los artículos se retiran de stock. Se genera un abono para evitar la deuda con el proveedor.
En este curso SAP MM Devolución a proveedor, las etapas del proceso son:
- Creación de pedido de devolución
- Pool de entregas para pedidos
- Verificación de lotes
- Picking sin WM
- Contabilización de la salida de mercancías
- Impresión Nota de entrega
- Revisión manual de abonos pendientes
- Abono