El curso SAP SD Creación de abonos se explica como aplicar un abono a una cuenta de deudor una vez se determina que a un cliente se le ha cobrado de más como resultado de un error en la determinación del precio o en el tipo impositivo de ventas. En ese caso, se crea una solicitud de corrección de factura con el importe a abonar y se coloca un bloqueo de factura para su revisión. A continuación, debe liberarse para que sea relevante para facturación y para que aparezca en el pool de facturación. El proceso de facturación periódica crea una nota de abono que se envía al cliente y contabiliza el documento contable correspondiente.
En este curso SAP SD Creación de abonos, las etapas del proceso son:
- Entrada de pedido de cliente
- Eliminación de bloqueos de facturación
- Facturación
- Impresión de factura